Ppt Nasıl Pdf Yapılır

1/3
Süreç Adı Lojistik Süreci Denetim Tarihi Denetçiler
S/N Sorular Aranacak Bulgular Denetçi Notu (açıklamalar)
 Sorumlu olan kişi kalite politikasını biliyor
Kalite politikamız ,Misyon ve Vizyonumuz mu?
1
nedir?  Birimde görev yapan personeller tarafından
biliniyor mu?
 Özellikle birimde yönetici pozisyonunda
yer alan personelin yapmış olduğu işle ilgili
2 Sizinle ilgili dokümanlar nelerdir.
dokümanlarını bilip bilmediği.

Çalışanın Kalite kayıtlarının nasıl muhafaza

edildiğini bilip bilmediği
 Kalite Kayıtlarının Kontrolü Prosedürü
Bölümünüzde tutulan kalite kayıtlarını nasıl
3 (PR) ve Kalite Kayıtları Master
ve neye göre muhafaza ediyorsunuz ()
Listesi (FP ) kullanıp kullanmadığı
 Bilgisayar ortamında olan bilgilerin
Backuplarının alınıp alınmadığı
 Mühendislik değişikliklerinin alınma
Müşteriden gelen mühendislik
yöntemi ve değişiklik olmuş bir parçanın
değişikliklerini size nasıl iletiliyor ? İletilen
4 incelenmesi,yapılan revizyonların sevkiyat
değişiklikler hangi dokümanlara
etiketlerine yansıtılması
yansıtılıyor ? ()
 Müşteri Özel İstekleri ve diğer gereklililklerin
Lojistik Faaliyetler sürecinde Müşteri Özel
incelenmesi .
5 İstekleri ve Şartları dikkate alınmış mı? ()
 Müşteri Özel İsteklerinin ilgili dokümanlara
yansıtılıp-yansıtılmadığı
Beklenmedik durumlar için örneğin üretim  Hazırlanmış acil durum planı ve bu planda
hattından ürünün geç çıkması gibi durumlar yazan kayıtların kontrolü
6
için bir faaliyet planınız mevcut mu?
()
Rev No/Tarihi/ FP - 6
İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

2/3
Süreç Adı Lojistik Süreci Denetim Tarihi Denetçiler
S/N Sorular Aranacak Bulgular Denetçi Notu (açıklamalar)
 Depolama ve sevkiyat ile ilgili
Lojistik Faaliyetler süreci ile ilgili
talimatların hazır olup olmadığı
oprasyonel talimatlar hazırlanmış mıdır? Ve
7
operasyonların yapıldığı yerlere asılmış
 Hazırlanan talimatlar operasyonların
mıdır? ()
yerinde olup olmadığı
Ürünlerin taşınmasına ilişkin araç ve  Uygun taşıma araçları kullanılıyor mu?
8 yöntemler tanımlanmış mı? ()

Ürünlerin ambalajlama yöntemleri tanımlı  Ambalajlama Gamları incelenmesi

mı? ()  Uygulamalar ile Ambalajlama Gamlarının
9
Ambalajlama tanımlanan yöntemlere uygun karşılaştırılması
olarak gerçekleştiriliyor mu? ()
 Uygulanmakta olan uygulanabilirlik
Lojistik Faaliyetler sürecinde izlenebilirliği sistemi örneklerinin incelenmesi
10
nasıl sağlıyorsunuz? ()

 Depoda ki ürünlerin adetsel kontrol

yöntemi ve depoda bulunan miktarın
Depoda bulunan ürünlerin kontrolünü nasıl
11 kontrolü sağlanmakta mı? Minimum stok
yapıyorsunuz? ()
seviyeleri belirlenmiş ve takibi
yapılmakta mı?
 Dokümanlara göre sıklık derecesinin
Depo sayımını yılda kaç defa yapıyorsunuz
12 kontrolü
()
 Malzeme düşüm yapılırken il giren ilk
Depolama sırasında FİFO kurallarına çıkar kuralı uygulanmakta mı ve bu
13
uyulmakta mıdır? () kuralın uygulama örnekleri?

Rev No/Tarihi/ FP - 6

İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

3/3
Süreç Adı Lojistik Süreci Denetim Tarihi Denetçiler
S/N Sorular Aranacak Bulgular Denetçi Notu (açıklamalar)
Nakliye /Sevkiyat Denetimleri Planlanıyor  Nakliye Denetim Planının ve uygulamaların
14 mu ? Plana uygun Nakliye Denetimleri incelenmesi
yapılıyor mu ?
 Tanımlanmış süreç hedefleri ve hedeflerinin
Lojistik Faaliyetler süreci süreç hedefler
15 çalışan personel tarafından bilinmesi
nelerdir ()
 Süreç hedeflerine göre süreç
Lojistik Faaliyetler sürecinin süreç
performansının izlenip izlenmediği ve
16 performanslarının takibi sağlanmakta
hedeften sapma durumlarında bir gerekli
mıdır()
önlemlerinin alınıp alınmadığı

Rev No/Tarihi/ FP - 6